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1、费用报销审批单报销部门：费用名称 用 途 金额(元) 备注、属专项费用报销时：填表说明：年 月 日单据及附件共：领款人：合 计金额（大写） 原借款 元 应退余款 元经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核会 计。

2、需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表、属差旅费报销时： 出 纳 ：1。

3、需附经审批的出差申请表、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。

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